El Instituto Tecnológico de la Producción en el marco de la Ley N° 28716- Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, Resolución Contraloría N° 149-2016-CG que aprueba la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD, Ley N° 30372- Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016; viene implementando el Sistema de Control Interno en la Institución.

Para tal efecto en la Etapa I, el Instituto Tecnológico de la Producción ha cumplido en  constituir el Comité de Control Interno mediante Resolución Ejecutiva N° 105-2016-ITP/DE del 08 de junio del 2016.

Dentro del marco de la Etapa I, se encuentra la actividad sobre “Sensibilizar y Capacitar en Control Interno al personal del ITP”, en ese sentido se ha cumplido con realizar el día viernes 11 de noviembre del presente año, el evento “Sensibilización y Capacitación en Sistema de Control Interno”; dicho  Taller al margen del cumplimiento Legal, ha sido de mucha importancia para todos en conjunto, que evidentemente coadyuvará en mejorar aún más el control previo y concurrente que realiza cada uno de los trabajadores del ITP, no cabe duda que en virtud a ello alcanzaremos el cumplimiento de los objetivos institucionales.

A la fecha, el Comité de Implementación del Sistema de Control Interno, se encuentra abocado a la Etapa II y III, sobre Identificación de brechas y elaboración del plan de trabajo para el cierre de brechas, que permitirá cerrar ambas etapas dentro de los plazos establecidos por Resolución de Contraloría General de la República.

Referencia normativa
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN DESCARGA
07

DIR-13-2016-CG-GPROD

Directiva para la implementación del sistema de control interno en las entidades del estado

06

RC-458-2008

Aprobación de la guía para la implementación del sistema de control interno de las entidades del estado

05

RC-320-2006
(FE DE ERRATAS)

Resolución de la contraloría general que aprueba las normas del control interno

04

RC-320-2006

Resolución de la contraloría general que aprueba las normas del control interno

03

DU-67-2009

Decreto de urgencia que modifica el artículo 10 de la ley 28716

02

LEY-29743

Ley que modifica el artículo 10 de la ley 28716

01

LEY-28716

Ley de control interno de las entidades del estado

Designación de representantes
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN DESCARGA
08

COMITE-ITP

Actualización de miembros del comité de control interno del ITP 2018 - II

07

COMITE-ITP

Actualización de miembros del comité de control interno del ITP 2018

06

COMITE-ITP

Actualización de miembros del comité de control interno del ITP

05

COMITE-ITP

Miembros del comité de control interno del ITP

04

RE-105-2016-ITP-DE

Constitución del comité de control interno del ITP

03

RE-17-2016-ITP-DE

Resolución Ejecutiva N° 17-2016 del ITP

02

RE-75-2015-ITP-DE

Resolución Ejecutiva N° 75-2015 del ITP

01

RE-141-2013-ITP-DEC

Resolución Ejecutiva N° 141-2013 del ITP

Plan de implementación
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN DESCARGA
06

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL EN EL ITP - 2018

Actualización del directorio de integrantes del comité de control interno del ITP

05

CRONOGRAMA DEL PLAN DE IMPLEMENTACION 2016

Cronograma del Plan de implementación de mejoras al Sistema de Control Interno del ITP 2016

04

MEMORANDUM-496-2016-ITP-SG

Informe de implementación del Sistema de Control Interno en el ITP

03

MEMORANDUM-228-2016-ITP-SG

Informe de implementación del Sistema de Control Interno en el ITP

02

PLAN DE IMPLEMENTACION DEL SCI 2015 - 2016

Plan de implementación de mejoras al Sistema de Control Interno en el ITP 2015 - 2016

01

CRONOGRAMA DEL PLAN DE IMPLEMENTACION 2015

Cronograma del Plan de implementación de mejoras al Sistema de Control Interno del ITP 2015

Talleres de capacitación
Actas de reuniones
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN DESCARGA
02

ACTA-02-2018-ITP-CCI

Acta de reunión N° 002-2018 del comité de control interno del ITP del 11-07-2018
01

ACTA-01-2018-ITP-CCI

Acta de reunión N° 001-2018 del comité de control interno del ITP del 05-07-2018
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN DESCARGA
04

ACTA-04-2017-ITP-CCI

Acta de reunión N° 004-2017 del comité de control interno del ITP del 27-12-2017
03

ACTA-03-2017-ITP-CCI

Acta de reunión N° 003-2017 del comité de control interno del ITP del 12-10-2017
02

ACTA-02-2017-ITP-CCI

Acta de reunión N° 002-2017 del comité de control interno del ITP del 02-10-2017
01

ACTA-01-2017-ITP-CCI

Acta de reunión N° 001-2017 del comité de control interno del ITP del 15-08-2017
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN DESCARGA
04

ACTA-04-2016-ITP-CCI

Acta de reunión N° 004-2017 del comité de control interno del ITP del 01-11-2016
03

ACTA-03-2016-ITP-CCI

Acta de reunión N° 003-2017 del comité de control interno del ITP del 30-10-2016
02

ACTA-02-2016-ITP-CCI

Acta de reunión N° 002-2017 del comité de control interno del ITP del 20-09-2016
01

ACTA-01-2016-ITP-CCI

Acta de reunión N° 001-2017 del comité de control interno del ITP del 17-06-2016
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN DESCARGA
02

ACTA-02-2015-ITP-CCI

Acta de reunión N° 002-2015 del comité de control interno del ITP del 10-11-2015
01

ACTA-01-2015-ITP-CCI

Acta de reunión N° 001-2015 del comité de control interno del ITP del 16-10-2015
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN DESCARGA
02

ACTA-02-2014-ITP-CCI

Acta de reunión N° 002-2014 del comité de control interno del ITP del 10-02-2014
01

ACTA-01-2014-ITP-CCI

Acta de reunión N° 001-2014 del comité de control interno del ITP del 13-02-2014
Actas de compromisos
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN DESCARGA
04

ACTA COMPROMISO 2018

Acta de compromiso de implementación de sistema de control interno 2018

03

ACTA COMPROMISO 2018

Acta de compromiso de implementación de sistema de control interno 2018

02

ACTA COMPROMISO 2017

Acta de compromiso de implementación de sistema de control interno 2017

01

ACTA COMPROMISO 2015

Acta de compromiso de implementación de sistema de control interno 2015

Comunicaciones internas
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN DESCARGA
02

ACTA-02-2017-ITP-CCI

Informe de dignóstico de control interno del ITP y Plan de implementación de mejoras al SCI 2015 - 2016
01

INFORME-160-2015-ITP-OGPP

Informe de implementación del Sistema de Control Interno en el ITP
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN DESCARGA
02

MEMORANDOS-CCI-2014

Memorandos del comité de control interno del ITP en el 2014
01

INFORME-01-2014-ITP-CCI

Informe de implementación del Sistema de Control Interno en el ITP